Калькулятор НДС
Начислить, выделить или узнать ставку по двум суммам. Ставки 45 стран, ручной ввод и режимы для международных перевозок.
Выберите страну — подставится её стандартная ставка. Если нужна льготная или своя, введите значение вручную.
Ставки НДС по странам
Стандартная ставка и льготные, если они есть. Нажмите на строку — ставка подставится в расчёт.
Как считается
Ставка всегда считается от суммы без налога, а не от итоговой.
Здесь и ошибаются: из суммы с налогом нельзя вычесть процент. Расчётная ставка при 22 % — 22/122.
Помогает понять, по какой ставке считал контрагент в присланном счёте.
| Правильно | 122 000 ÷ 1,22 = 100 000 ₽ без налога |
|---|---|
| Налог | 122 000 − 100 000 = 22 000 ₽ |
| Типичная ошибка | 122 000 − 22 % = 95 160 ₽ |
| Цена ошибки | 4 840 ₽ на одной операции |
Что здесь важно понимать
Вычесть процент — не значит выделить НДС
Самая частая ошибка в расчётах. Чтобы получить сумму без налога, сумму с налогом делят на 1,22, а не вычитают из неё 22 %. Из 122 000 ₽ выходит ровно 100 000, а при вычитании — 95 160. Расхождение почти в 5 000 ₽ всплывает при сверке.
Ставка 0 % и «без НДС» — разные вещи
При нулевой ставке операция облагается налогом, просто по ставке ноль: входящий налог остаётся к вычету, право на ставку подтверждается документами. «Без НДС» — это когда операции нет в объекте налогообложения или продавец не плательщик, и вычета нет. В счёте это разные формулировки.
Международная перевозка — чаще всего ноль
Перевозка груза из страны в страну облагается по нулевой ставке при документальном подтверждении. Внутренний участок того же маршрута и сопутствующие услуги на территории страны могут облагаться по обычной ставке — их считают отдельно.
Иногда налог начисляет заказчик
В сделках между компаниями разных стран счёт часто выставляют без налога, а заказчик сам начисляет его у себя и сам заявляет к вычету. Для поставщика сумма к оплате равна сумме без налога — это третий режим в калькуляторе.
Дата проверки и источники
- Проверено
- 9 сентября 2026 года
- Ставки взяты из
- —
- Что не учитывается
- Особенности конкретной операции: место реализации, подтверждение нулевой ставки, льготы
- Нашли ошибку
- Напишите нам →
Одна ставка считается здесь. А сотни счетов в месяц?
В MEGA ставка и порядок налогообложения хранятся в договоре и номенклатуре, подставляются в документ сами и попадают в печатные формы без пересчёта вручную. Для перевозок это особенно заметно: маршрут, участок и ставка связаны между собой.
Частые вопросы
Потому что налог считался от суммы без него, а не от итоговой. Из 122 000 ₽ при вычитании получается 95 160, а правильный ответ — 100 000. Разница почти 5 000 ₽ и всплывает при сверке.
При нулевой ставке операция облагается налогом, просто по ставке ноль: входящий налог остаётся к вычету, а право на ставку подтверждается документами. «Без НДС» — операции нет в объекте налогообложения или продавец не плательщик, и вычета нет.
Как правило нулевая при документальном подтверждении. Но внутренний участок маршрута и сопутствующие услуги на территории страны могут облагаться по обычной ставке — их считают отдельно.
Проверены на дату в паспорте расчёта. Ставки меняют часто: за последний год выросли в России и Казахстане. Перед выставлением счёта уточняйте действующую ставку у контрагента или в налоговом ведомстве страны.
В сделках между компаниями разных стран счёт нередко выставляют без налога, а покупатель начисляет его у себя и сам заявляет к вычету. Для поставщика сумма к оплате при этом равна сумме без налога.